小规模纳税人季报，销售额就是所有的收入，不管开票还是没开票，是不含税的金额

杨洋阳 追问

2019-07-04 09:21

这个数据是从哪里能找到，什么表上面

小惑老师 解答

2019-07-04 09:23

你的每月凭证做销售收入的数据

杨洋阳 追问

2019-07-04 09:27

主营业务收入➕其他业务收入

小惑老师 解答

2019-07-04 09:38

是的，所有发生纳税义务的收入都要申报缴纳税金

杨洋阳 追问

2019-07-04 09:43

预收的算吗？

小惑老师 解答

2019-07-04 09:44

要看什么业务的预收账款，你具体说说

杨洋阳 追问

2019-07-04 09:49

有未开票的物业费

杨洋阳 追问

2019-07-04 09:50

还有一个是收入500万暂时没有用途，合同还没签好，4月份给的钱，我们属于乡下属企业，这个是其他乡下属企业给的资金

小惑老师 解答

2019-07-04 09:51

物业费的预收不用缴纳的，但如果你预收时全部开票了，需要缴纳

杨洋阳 追问

2019-07-04 09:54

物业费缴纳的是暂时未开票的，就放在预收里了，什么时候开票，什么时候在入主营业务收入里，这个报税时算收入吗，500万也是没有开票

小惑老师 解答

2019-07-04 09:54

那不用的，预收性质不用缴纳的，没有发生纳税义务

杨洋阳 追问

2019-07-04 10:20

物业费收入是不是写在这行

杨洋阳 追问

2019-07-04 10:21

增值税报税，深色的是不是不用写

小惑老师 解答

2019-07-04 10:24

写在第二列中，服务，不动产，无形资产行次

杨洋阳 追问

2019-07-04 10:27

对了，还有金税盘的费用，小规模也用填写吗？

杨洋阳 追问

2019-07-04 10:27

填写在第几行

小惑老师 解答

2019-07-04 11:07

先填减免优惠表，然后再填主表16行次抵减

杨洋阳 追问

2019-07-04 11:08

不抵扣可以吗

小惑老师 解答

2019-07-04 11:08

可以的，企业自主选择