老师，请教:6月做凭证时将冲减管理费用借方红字做成了贷方蓝字，结转本年利润时没发现不对，过账后做利润表时发现本年利润数据不对才仔细查找，原来管理费用做到贷方软件不识别，结转数据不对，我用的是金蝶旗舰版没有反过账的功能，现在已经过账，问题1.具体更正分录怎么写？2.之前已自动结转了本年利润，除了更正分录结账前还用不用操作什么了？是更正后本年利润就对上了直接结账就可以了吗？

上若水 追问

2019-07-03 23:00

老师，损益已结转，已过账，金蝶旗舰不能反过帐了，只能更正凭证，那我做完调整分录再把本年利润那笔冲红再手动结转一次能行吗

辜老师 解答

2019-07-04 08:05

你看一下系统再次结转损益

上若水 追问

2019-07-04 09:27

老师，
借:管理费用-5500.
贷:管理费用-5500
管理费用是平的，不用再次结转吧。
金蝶旗舰版还不能反过账，我把损益红冲再重新结转行不行

辜老师 解答

2019-07-04 09:44

要重新在结转一次的