你好老师我们小规模纳税人，第二季度在税务局代开专票25847.57元，自己税控器开了97087.38元，我想问下我的申报表第1.2.10栏填的对吗？

那一滴雨露～ 追问

2019-07-03 10:46

在税务局代开的是25847.57

那一滴雨露～ 追问

2019-07-03 10:46

97087.38是在单位自己税控器开的

王晶老师 解答

2019-07-03 11:22

嗯额，那下面的免税额，应该是97087.38

那一滴雨露～ 追问

2019-07-03 11:42

老师帮我看下附列资料表里第2栏和第5栏填的对吗？第五栏只是在税务局代开的含税收入还是代开的和自己开的全算上？第二栏本期发生额是代开发票需要缴纳的税额对吗？

王晶老师 解答

2019-07-03 15:10

嗯额，对的呢，是的呢