老师你好，麻烦问一下，我们是销售瓷砖的，在商场里，每次搞活动付全款送手机，朋友想要手机就给他做了一个假单。商场扣除1000元，剩下的全都要还给朋友，会计分录怎么做啊

易桥 马丽 追问

2019-07-02 22:06

我在快账里做内部账

易桥 马丽 追问

2019-07-02 22:06

觉得没有合适的科目，也不能做费用

武老师 解答

2019-07-02 22:07

你这个用其他业务收入和成本核算

易桥 马丽 追问

2019-07-02 22:08

如果做收入还要结转成本，营业外也不行，商场收到了，没有我们是，走账，但要体现出这笔钱

武老师 解答

2019-07-02 22:09

那你用其他应付款应收款就完了

易桥 马丽 追问

2019-07-02 22:13

两个科目做不平，都有余额啊

武老师 解答

2019-07-02 22:28

你这个本身就是有问题的账目啊，只能这样反映

易桥 马丽 追问

2019-07-03 01:24

好的，谢谢老师，我应收应付冲减就平了

武老师 解答

2019-07-03 09:16

不客气，同学，工作顺利，五星好评