送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-02 18:32

需要看你申报表还你们公司啥情况,你可以说下么

maize老师 解答

2019-07-02 18:45

你是开啥项目是服务么,还是货物

maize老师 解答

2019-07-02 18:53

你这个家电是家电修理么, (一)本表及填写说明所称“货物”,是指增值税的应税货物。
    (二)本表及填写说明所称“劳务”,是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。
    (三)本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”,是指销售服务、不动产和无形资产。
代开专票填写1和2行,自开普通发票填写第10行,那就货物和劳务不填写,

maize老师 解答

2019-07-02 19:59

你这个家电是家电修理么,你没有回复我啊,我又不知道你是干啥的

碧蓝的纸鹤 追问

2019-07-02 18:41

19年第二季度小规模纳税网上申报,现在多了一项销售额,货物及劳务、服务、不动产及无形资需要填写,代开增值税专票49657.84,自行开具普票3815.54,请问一下销售额,货物及劳务、服务、不动产及无形资怎么填写?

碧蓝的纸鹤 追问

2019-07-02 18:43

都是不含税的金额,已附图片,能帮我看看能否填对,谢谢

碧蓝的纸鹤 追问

2019-07-02 18:48

我们是家电售后的,所开的都是服务类

碧蓝的纸鹤 追问

2019-07-02 19:12

是这样填写的么?麻烦指导一下,上个季度我们一直都填的货物和劳务,以前“服务、不动产和无形资产”都不需要填写

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