送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-07-02 17:57

您好,建议直接开给自己的材料公司,然后再开给挂靠的公司。

ZLX 追问

2019-07-02 17:58

这样的话不会是产生重复纳税吗?

王雁鸣老师 解答

2019-07-02 17:59

您好,一般纳税人,有抵扣的话,就不会重复纳税的。如果是小规模纳税人,确实存在这个现象。

ZLX 追问

2019-07-02 18:00

哦。谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2019-07-02 18:01

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
您好,建议直接开给自己的材料公司,然后再开给挂靠的公司。
2019-07-02 17:57:18
你好,应该是先把暂估入库的分录,红字冲回。再按照收到的发票入账。
2019-01-09 14:52:11
您好,一般纳税人? 借:相关资产 应交税费-待抵扣进项税额 贷:银行等 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额
2017-03-13 16:25:24
不配合开遗失证明,我可不可以通过不付款的方式要求对方开遗失证明
2017-09-09 20:26:53
不可以,必须为你们具体买的物品。
2016-01-22 14:54:15
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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