老师，员工出差的差旅费和住宿费，还有业务招待费，如果是开的专票可以抵扣吗？

小末 追问

2019-07-02 15:15

住宿和交通属于差旅，所以都可以是抵扣是吗

小末 追问

2019-07-02 15:19

如果招待已经抵扣掉了，做进项转出分录？怎么做。

朴老师 解答

2019-07-02 15:19

直接原分录红冲然后重新做就可以了，直接全额计入招待费

小末 追问

2019-07-03 11:21

认证系统里面招待费的专票已经认证了，这个要怎么处理？

朴老师 解答

2019-07-03 11:37

这个就是要认证的，不然会成为滞留票，认证之后再进项转出