请问我们五月份社保增加了一位员工，但是五月份工资表上没有该员工的工资。这名员工之前的工资是在老板的另一个公司做的，我们主管五月份把他社保转过来了，但是忘了把工资也转过来，导致五月份这名员工的工资没有从新公司账上发，但是五险从公司账上扣除了。请问我该怎么做五月的工资和社保业务

小熊 追问

2019-07-02 18:14

具体分录能给做一下吗

何江何老师 解答

2019-07-02 18:18

借：管理费用等
|贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：其它应付款--社保局
其它应付款--分公司

这样就变成你们欠分公司的钱了，这样还钱给对方就可以了

小熊 追问

2019-07-02 18:19

可以走现金吗