计提所得税是怎么记提的啊，先结账出报表然后根据利润表知道计提数然后反结账做一笔分录计提吗，倒推

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-02 13:10

我直接做完所有的先结账出报表了利润表上面不是会自动生成要交的所得税吗，再反结账计提这个数不可以吗？利润总额还要自己算什么简单算法

邹老师 解答

2019-07-02 13:11

你好，利润表只会生成利润总额，然后根据利润总额计算需要缴纳的企业所得税
然后反过账，录入计提所得税分录，然后过账，结转损益，在过账，过程是这样的

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-02 13:24

看了下以前的账老师销售人员管理人员都有，可是看以前做社保公积金，单位的都做管理费用里面，这个销售人员应该做销售费用-单位社保吧

邹老师 解答

2019-07-02 13:26

你好，销售人员的社保公积金应当通过销售费用核算才是的

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-02 14:57

四个人在一个公司发工资，但是十二个人挂公司社保，多了这八个人不在这发工资，这个咋处理

邹老师 解答

2019-07-02 15:00

你好，这个就是你单位缴纳社保，与发放工资信息不一致造成的
需要做到缴纳社保，与发放工资人数一致才是的

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-02 15:02

感觉其他应收款平不了了，老师这有啥风险，一般这样挂可以吗

邹老师 解答

2019-07-02 15:04

你好，其他应收款是什么原因平不了呢？

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-02 15:15

就这个交社保了怎么平的了工资没她社保有他们，

邹老师 解答

2019-07-02 15:15

你好，那需要把缴纳社保的人员也需要做上工资才是的

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-02 15:20

现在就是没有工资啊我怎么做啊现在就是这样一个公司四个人公司12个人社保，我怎么处理

邹老师 解答

2019-07-02 15:28

你好，需要做到社保，工资人数一致，就可以避免其他应收款挂账了

1+1=3的小幸福 追问

2019-07-02 15:36

老师现在就是这个问题你怎么和老板说，除了只看账平，这个有啥风险，要是是你你怎么和老板说，一直四个人这个月多挂靠了八个

邹老师 解答

2019-07-02 15:41

你好，可以把没有工资但是有社保的，把个人社保做到公司负担