送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-02 12:24

你好 看是什么业务的专票

booara 追问

2019-07-02 13:57

用于为了维持客户的类似招待费,和给员工的物品福利

meizi老师 解答

2019-07-02 13:58

你好这样的发票认证后要做进项税转出的  只是不能抵扣

booara 追问

2019-07-02 18:32

那是还得在网上勾选认证但是不能用于抵扣吗?填增值税报表的时候咋填?

meizi老师 解答

2019-07-02 18:35

你好 是你认证后做转出 填写附表2对应的集体福利等栏次  你对应看下业务来填写

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你好,只能按进项发票的张数选择相应的发票份数(比如进项十张,可能勾选其中的7张,也可能是其中的9张,或者全部勾选了)勾选认证,然后根据选择的发票张数的进项税额抵扣销项税额
2020-04-01 19:07:43
您好,是的,是可以留抵以后到以后月份继续抵扣的
2020-06-01 21:54:46
认证了就要抵扣的,抵扣不完的留抵,你要不抵扣以后也抵扣不了的,做为你们自己放弃抵扣了
2019-01-14 09:35:50
你了,想交税认证的就小于13260,不交税就多认证,大于13260
2016-01-22 14:38:07
你好,作为给员工是不可以进行抵扣的。
2019-12-25 15:35:20
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