老师你好！我们公司固定资产折旧，一个是用金蝶做，一个手工做，现在就是账面价值对不上,折旧也在录凭证，我这个应该怎么做呢？手工记录的是准确的，金蝶的购入借固定资产，贷现金或银行存款，折旧：借：销售费用或管理费用，贷累计折旧，结果数值不对

风声 追问

2019-07-02 10:11

我是要一笔一笔去查吗？

木易杨老师 解答

2019-07-02 10:12

从开始有差异的月份去查起

风声 追问

2019-07-02 10:14

不是的，我们手工折旧是费用少的资产，在购买时一次折旧，费用高的是在报废处理时一次折旧的

风声 追问

2019-07-02 10:20

之前会计离职之前在做，但是每月月底没有核对，我才接手第二个月，所以不清楚从那个月开始有差异，是不是只能从去年成立建账开始查？

木易杨老师 解答

2019-07-02 10:22

手工帐的内容与金蝶帐的内容，口径要一致