税控盘 哪个税费 用勾选认证吗？

续写つ未来 追问

2019-07-01 17:12

他不是全额抵扣吗  也不是那个税额啊

徐阿富老师 解答

2019-07-01 17:16

你好，先认证再做进项税额转出，然后全额抵减，这个是抵减不是抵扣，不一样的意思，

续写つ未来 追问

2019-07-01 17:16

会计咋处理的呢

续写つ未来 追问

2019-07-01 17:17

这么一说我可能有误区   我不做进项转出  都是做税金减免   现在勾选那我就不知道该不该勾选了

徐阿富老师 解答

2019-07-01 17:20

你好，可以勾选，勾选了再做进项转出就可以

续写つ未来 追问

2019-07-01 17:20

要不不勾选呢

续写つ未来 追问

2019-07-01 17:21

全额做税金减免

徐阿富老师 解答

2019-07-01 17:22

你好，勾选了，进项转出，然后全额抵减

续写つ未来 追问

2019-07-01 17:23

哦哦  这样啊  我被误导很久了

续写つ未来 追问

2019-07-01 17:23

您说一下会计处理吧  我真被误导很久了

徐阿富老师 解答

2019-07-01 17:47

首先，发票认证，你直接做借进项税额，然后贷进项税额转出就好

徐阿富老师 解答

2019-07-01 17:48

之后根据发票全额借管理费用   贷银行存款

徐阿富老师 解答

2019-07-01 17:48

第三步，再借应交税费――应交增值税――减免税额，借管理费用红字金额

续写つ未来 追问

2019-07-01 17:50

那认证了   报表那边比对不就是认证了吗 能手动改？

徐阿富老师 解答

2019-07-01 18:01

你好，你认证了，不是有一个进项税额转出的吗？申报表里面有进项税额转出这一栏的

徐阿富老师 解答

2019-07-01 18:02

认证金额和别的发票一样加上去填报，然后有一栏进项税额转出也填上去

续写つ未来 追问

2019-07-01 18:02

哦哦 我自己填一下   再有个减免表填一下  就都对上了呗

徐阿富老师 解答

2019-07-01 18:02

这样这个金额就等于没有抵扣

续写つ未来 追问

2019-07-01 18:03

哦哦  然后走减免了

续写つ未来 追问

2019-07-01 18:03

之前第一步一直不知道  就知道第二 三步

徐阿富老师 解答

2019-07-01 18:04

对然后走全额抵减，

续写つ未来 追问

2019-07-01 18:04

我们都是不走认证 直接做减免

徐阿富老师 解答

2019-07-01 18:10

你好，不认证会存在着滞留发票，当然可以是可以，只是税局对滞留发票会引起关注

续写つ未来 追问

2019-07-01 18:11

滞留票 是一直不认证的进项吗？

徐阿富老师 解答

2019-07-01 18:12

是的，就是一直不认证的专用发票

徐阿富老师 解答

2019-07-01 18:12

这种发票多了之后，税局会来检查