送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-07-01 15:35

你好!你是普通发票还是专票

雨的夏天 追问

2019-07-01 15:36

普通发票

宋生老师 解答

2019-07-01 15:36

您好!普通发票是可以免税的了。

雨的夏天 追问

2019-07-01 15:38

那么填申报表的时候,怎么没有自动减免呢?还是我还要在表上填数据?

宋生老师 解答

2019-07-01 15:43

你好!你要填入免税收入额

雨的夏天 追问

2019-07-01 15:46

雨的夏天 追问

2019-07-01 15:47

是填在这个第四项吗?免税销售额

雨的夏天 追问

2019-07-01 15:48

填在其中:小微企业免税销售额这一栏吗?

宋生老师 解答

2019-07-01 16:08

你好!是在第10项里面填的

雨的夏天 追问

2019-07-01 16:10

是填300000万呢?还是填收入291655.34呢?

雨的夏天 追问

2019-07-01 16:13

老师,在第18项是不是要填一个我要交的增值税额,本期税额才会是零

宋生老师 解答

2019-07-01 16:13

你好!是填实际的收入了

雨的夏天 追问

2019-07-01 16:29

雨的夏天 追问

2019-07-01 16:30

老师,我现在填的对吗?

宋生老师 解答

2019-07-01 16:34

你好!不对,第一行不用填了。

雨的夏天 追问

2019-07-01 16:37

雨的夏天 追问

2019-07-01 16:37

老师,现在可以吗?

宋生老师 解答

2019-07-01 16:39

你好!对的了,这样就可以了。

雨的夏天 追问

2019-07-01 16:42

非常感谢老师的耐心回答。再问一个问题,增值税免了,附加税还要交吗?

宋生老师 解答

2019-07-01 16:43

你好!不用。与增值税有关的附加税也不用交了

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相关问题讨论
您好,季度填写申报表交税的。
2017-05-14 21:50:58
你好,根据季度开具发票情况填写申报表申报了
2017-01-11 15:46:22
在电子税务局就是可以报的
2021-06-30 11:19:17
你好,附加税也需要进行零申报
2018-10-11 15:54:20
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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