月末制造费用结转生产成本，该如何操作？ 我看书上的步骤是，按某种规则合理划分制造费用，然后 借：农业生产成本-A产品 贷：制造费用 可是我现在的生产成本科目设置是 农业生产成本-A产品-直接人工费 农业生产成本-A产品-直接材料费 农业生产成本-A产品-机械作业费 这要如何结转啊？

一粒沙 追问

2019-07-01 14:46

老师，要选科目，现在的软件不都是选到最低一级才行么？
我A产品下面还有明细科目，没办法选到A产品

郭老师 解答

2019-07-01 14:48

可以的，就跟增值税小规模一样的
你单独设置一个a产品

一粒沙 追问

2019-07-01 14:50

老师，你用的啥软件？
绝对不可能

郭老师 解答

2019-07-01 14:53

金蝶的，你可以问下售后，应交税费-应交增值税的就可以的
后面也是有三级自带的科目

一粒沙 追问

2019-07-01 14:55

刚实践了，谢谢老师，我再问问别人。

郭老师 解答

2019-07-01 15:00

你是不是增值税下面好多明细，这种不行，你要单独设置一个是末级科目的，后面没有明细的

一粒沙 追问

2019-07-01 15:04

我现在成本科目的设置就是
农业生产成本-A产品-人、料、机械

按照老师您的意思，我再创建个
农业生产成本-A产品

是这样么？

郭老师 解答

2019-07-01 15:13

是的
我们这边是这么设置
生产成本-一车间-工资，直接材料，福利费，社保，制造费用
借生产成本-一车间-制造费用贷制造费用
你看下你们适用这个不

一粒沙 追问

2019-07-01 15:16

嗯嗯，适用。
老师，为啥你们科目的设置没有体现品种？
以后如果要区分品种，你会怎么办

郭老师 解答

2019-07-01 15:20

库存商品体现的
我们的产品4000多个，太多了，基本上一个订单重复的不多，有些做过一次基本就没有下文了，常用的还是以后会有重复的，就这么设置的

郭老师 解答

2019-07-01 15:21

这种做账的时候成本得核算好了才行，别弄乱套了

一粒沙 追问

2019-07-01 15:22

明白了，谢谢老师。

郭老师 解答

2019-07-01 15:24

不用客气的，