老师好，如果甲乙双方因为经济纠纷，甲确认预计负债800万的时候同时确认了递延所得税资产200万，资产负债表日后期间经法院判决赔偿金额700万，双方均表示不再诉讼，那后面是转回递延所得税资产25万还是200万呢？如果赔偿款还没给就转回25万，赔偿款给了就转回100万吗？

尊敬的小蘑菇 追问

2019-07-01 12:54

老师，为什么这道题转回的是25万呢？

尊敬的小蘑菇 追问

2019-07-01 12:56

尊敬的小蘑菇 追问

2019-07-01 13:22

老师，这道题也没有调减应交税费-应交所得税175万是为什么呢？

尊敬的小蘑菇 追问

2019-07-01 13:24

过了汇算清缴日就不用管应交所得税了是吧，那个递延所得税资产还是不明白

轶尘老师 解答

2019-07-02 11:46

图片接受不到。请再发一遍。

尊敬的小蘑菇 追问

2019-07-02 11:51

尊敬的小蘑菇 追问

2019-07-02 11:51

尊敬的小蘑菇 追问

2019-07-02 11:52

老师麻烦帮忙看一下，图片已发