送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-01 11:48

不是生产性出口企业吧,那就直接填写一般增值税就可以,按你们实际缴纳增值税填写进去

尹腾 追问

2019-07-01 11:50

增值税是400 那教育费 地方教育费 城市建设税都写上400吗

maize老师 解答

2019-07-01 11:54

是的,你实际交多少一般增值税这个就填写多少,财税[2016]12号销售额将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。本通知自2016年2月1日起执行

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相关问题讨论
你好!月度申报的是3万,季度的是9万
2017-11-06 11:51:47
<p>你好,取得的防伪税控系统及维护费的可以抵减</p>
2016-07-27 16:59:26
小规模纳税人不抵扣税额,可以使用,按含税金额入账
2020-06-29 11:23:22
您好,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。
2020-05-22 22:39:49
可以,但是需要按照规定的方式准备相应的认证材料,待审核通过后,小规模纳税人有购买和使用增值税专用发票的权利。
2023-03-15 14:01:53
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