老师，员工报销车费 实际报销是500 可发票金额合计是700 元 他说有一张票是给我们做账用的 这个怎么做？

漂移 追问

2019-07-01 11:18

是报销的老师，怎么做

漂移 追问

2019-07-01 11:19

我报销单是写发票总额还是实际报销金额 如果是写实际金额那多余的金额又在哪里体现呢

朴老师 解答

2019-07-01 11:27

都要按照700来写的，按照差旅费报销就可以了

漂移 追问

2019-07-01 11:41

车油费报销呢

朴老师 解答

2019-07-01 11:47

按照实际发票来做就行