小规模纳税人取得的未开票收入填在增值税主表第一栏次，显示要交税，但是我们是小微企业，应该是季度不超过30万免税呀，那应该怎样填呢？

朴实的蛋挞 追问

2019-07-01 11:20

还是显示要交税呀？第一栏我填的是未开票收入，第十栏是开票收入，

玲老师 解答

2019-07-01 11:34

你把第三栏也填写上试一下。

朴实的蛋挞 追问

2019-07-01 12:31

没有用啊，还是要交税，第三栏是税控开具的，我的是未开票收入也不应该填到第三栏吧，

玲老师 解答

2019-07-01 12:34

因为一栏是总的金额包括代开的 所以你 填写一下三栏也是交税吗

朴实的蛋挞 追问

2019-07-01 12:39

是的，还是显示要交税啊，

玲老师 解答

2019-07-01 12:40

正常这样填写就成功了  那不行我就要找一下你税局看看 或者打12366

朴实的蛋挞 追问

2019-07-01 12:49

老师，能换个老师为我解答一下吗？

玲老师 解答

2019-07-01 12:50

你好 可以的 你重新发起提问 其他老师就会接手回复你这个问题的