开出的增值税专用发票，货物的单位地开错，此票我厂作废，是不是得让收票方把此票退回来呀

冲冲冲呀 追问

2019-06-30 15:44

如果对方没有把开具发票的两联退回，对我方有什么影响

冲冲冲呀 追问

2019-06-30 15:50

还有一问题，月销项税与进项税的比例是多少？月销售额跟工资的比例呢？

邹老师 解答

2019-06-30 15:51

你好，有影响，作废的发票没有取得所有联次，视为发票丢失，是会有罚款处罚的

冲冲冲呀 追问

2019-06-30 20:55

销项每个月开100多万，进项原材料只有20万不到，这样能做出税务局认可的合法合理的账吗？

邹老师 解答

2019-06-30 20:58

你好，是什么原因造成的销项有100多万，而材料只有20万不到？

冲冲冲呀 追问

2019-06-30 20:59

也不是没记账，就是原材料只要这么多，利润高

邹老师 解答

2019-06-30 20:59

你好，如果实际利润是这样，也没有什么问题啊，只是税负率就高了点

冲冲冲呀 追问

2019-06-30 21:13

老板还限制一个月不能超过1万元的税

邹老师 解答

2019-06-30 21:14

你好，是企业所得税一个月不能超过1万？

冲冲冲呀 追问

2019-06-30 21:14

这是关键点，能做到吗？

邹老师 解答

2019-06-30 21:15

你好，如果有足够的费用来抵扣利润，是可以做到的

冲冲冲呀 追问

2019-06-30 21:17

是增值税不能超过一万

冲冲冲呀 追问

2019-06-30 21:20

在吗老师急 谢谢

邹老师 解答

2019-06-30 21:27

你好，增值税不超过1万，就需要找到足够的进项发票来抵扣才可以做到的