我才接收一家建筑公司，我现在做记账凭证，期初余额就是一直是负的，我怎么做账啊

陆 追问

2019-06-29 10:24

我已经做到审核这一步的，但是我现在检查资产负债表 不平

陆 追问

2019-06-29 10:25

我只有右边有数据 左边没有，年初数据从哪录进去的

郭老师 解答

2019-06-29 10:27

都开始做账了没法录入期初了
基础设置-期初录入里面

陆 追问

2019-06-29 10:36

但是我们期初什么都是0还用不用录，老师 你看我们现金日记账金额一直是负数

郭老师 解答

2019-06-29 10:40

删除账套，重新录入期初余额。

陆 追问

2019-06-29 10:46

但是我们没有期初，我们是建筑行业，你看我们现金表 都是负的

郭老师 解答

2019-06-29 10:51

没有期初就是0
把现金日记账拿出来看下什么原因负数

陆 追问

2019-06-29 10:54

前期没有进账 又一直在开支

陆 追问

2019-06-29 11:20

老师请回答一下，急

郭老师 解答

2019-06-29 11:23

钱哪里来的，借饿没有走做借款分录

陆 追问

2019-06-29 11:27

我只做了这几笔分录负债那边就没有金额

郭老师 解答

2019-06-29 11:35

excel的表格公式不懂，你得问这个制表的人
现在是现金负数问题，给你解决这个

陆 追问

2019-06-29 11:39

老师你没发错

陆 追问

2019-06-29 11:40

这个是资产负债表哦

郭老师 解答

2019-06-29 11:46

没有发错，
但是你没有做分录，只写了日记账怎么会有余额，

陆 追问

2019-06-29 11:49

这个不是会计分录吗？

郭老师 解答

2019-06-29 11:56

你结转损益了吗

陆 追问

2019-06-29 13:55

老师看一下

郭老师 解答

2019-06-29 14:19

你的报表和你的科目余额表核对下，很有可能，工程施工没有在存货里面