小规模开了24万的普票，现在想全部作废，有什么影响吗或者不好的后果吗？

夏淋丽影Cindy 追问

2019-06-28 10:16

开了24万普票，假如不作废，企业所得税是不是要交很高？现在拿回来的发票只有5万而已

邹老师 解答

2019-06-28 10:17

你好，如果没有什么成本费用抵扣，那企业所得税就会很高的

夏淋丽影Cindy 追问

2019-06-28 10:20

企业所得税可以用个税抵扣吗？企业所得税怎么计算了

邹老师 解答

2019-06-28 10:23

你好，企业所得税是无法用个人所得税抵扣的 
季度企业所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额

夏淋丽影Cindy 追问

2019-06-28 12:58

适用税率是多少

邹老师 解答

2019-06-28 14:06

你好，如果不是小型微利企业，税率是25%
如果符合小型微利企业条件
应纳税所得额低于100万，税率是 5%
应纳税所得额在100万到300万之间是10%