老师 红色这里是就填17%的税率的吗 那开的技术服务费的销售额填哪里

 追问

2016-01-22 15:03

老师 是我们给客户开的发票 开的是技术服务费 我看有的人填在了第二行那 就是应税劳务销售额里 有的人就没有填这个数 
我想问问老师正确的做法

 追问

2016-01-22 15:10

老师 有个问题 我刚才代理接过来账 银行数对不上 有个社保费没有做账里 是15年的  我16年应该怎么做

罗老师 解答

2016-01-22 14:56

包含在第一栏次里

罗老师 解答

2016-01-22 15:00

技术服务数据应收服务，不属于应税劳务（加工、修理修配才属于应税劳务）

罗老师 解答

2016-01-22 15:03

不填到应税劳务销售额里是正确的

罗老师 解答

2016-01-22 16:16

15年少计提了，那开账嘛，补计提到15年即可。