老师，你好，我们公司老板把公户上的钱转到自己账户，之前一直做的其他应收款，但这个钱是不还的，现在金额比较大，要怎么冲其他应收款，可以用这个其他应收款抵货款吗？老板也说之前公司刚成立的时候借钱进货的现在从公司转款有一部分是给别人还了

懂你 追问

2019-06-27 10:06

分录写，借其他应收款，贷应付账款吗？需要提供什么证明吗，附在凭证上

朴老师 解答

2019-06-27 10:08

进货单和发票就可以了。1、公司欠供应商材料款或者设备款.

发生欠款时,

借:原材料/固定资产

应交税金-应交增值税(进项税)

贷:应付账款

以公司货款抵欠款

借:应付账款

贷: 应交税金-应交增值税(销项税)

主营业务收入

借:主营业务成本、

贷:库存商品

懂你 追问

2019-06-27 10:10

好的，谢谢

朴老师 解答

2019-06-27 10:34

满意请给五星好评，谢谢