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于2019-06-27 08:34 发布 883次浏览
答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-06-27 08:36
你好，可以税前扣除的呀，虽然税法不认可，但是实务中太多这样的事情了，都税前扣除了，没关系哈 答
你好，不需要做帐务处理的。你现在还是亏损的，不需要计提盈余公积。 答
你好！这个老师只能说，有错误。但是具体哪里错了，确定不了 答
你好!这个不行，除非你更正申报 答
您好， 你们收到暂估 直接开收据就成 答
老师 小规模纳税人代开专票预缴增值税，下月交的增值税又不是上月预缴的税款，这怎么做账
答： 代开借银存贷主营业务收入应交税费-应交增值税 借应交税费-应交增值税 贷银存 次月申报不交税就可以
小规模纳税人去国税代开的专票 ，缴纳的增值税，季度销售额没有10万，代开的专票缴纳的增值税税款是预缴税款吗，可以抵减下次要交的增值税吗
答： 你好，是需要预交税款，可以从季度应纳税额中抵扣的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
"老师，您好！小规模纳税人本月销售货物税务局代开专票，税金已缴，分录要做怎么呢？如果专票是小规模纳税人自开的，分录：借：银行存款贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税月末又不结转，那在申报预缴增值税时交费扣款后分录怎么做？"
答： 如果在申报预缴增值税交费扣款后，分录如下： 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 拓展知识： 在处理小规模纳税人月末专票及其相关税费时，一定要注意专票收入及税费缴纳情况，做好会计分录。例如，如果小规模纳税人本月销售货物代开专票，那么在做会计分录时，应当将专票收入归入主营业务收入，而税金则归入应交税费-应交增值税，以保证税费正确缴纳。
老师，我们是小规模纳税人4月份网上代开专票预交的增值税款2825.75元，7月份申报二季度增值税时申报表中显示预交税款2825.74元对不上也改不了怎么办
小规模纳税人，上月代开的专票，当月又退了发票了，申报增值税的时候，预交税款是扣了税的，还有需要缴纳普票的税款，普票税款可以扣专票税款吗这个需要怎么处理
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