您好老师我们公司之前是由代理记账公司做账我们之前有缴纳保险但是他们没有给做账，我怎么补录下？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-26 09:07

您好
根据您缴纳的社保
计提
借：管理费用——社保费等
贷：应付职工薪酬——单位社保费
发放工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——个人社保费
银行存款
上交
借：应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷：银行存款

A会计学堂朱老师追问

2019-06-26 09:23

这也是一个月一个月的补录吗？我可以把总的算进长期待摊费用里面吗？

bamboo老师解答

2019-06-26 09:24

可以汇总录入
您单位还在筹建期？

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