建筑公司.收到一笔别人挂靠我们公司的工程款.然后又用公户转到挂靠这个个人的头上了.我需要怎么做账.之前开票的时候记的是应收账款

小张会计 追问

2019-06-24 16:37

您是说我们收到这个款的时候应该贷其他应收款是吗？那我又转到个人头上了.怎么记呢.以后也不会有往来了.

答疑苏老师 解答

2019-06-24 16:41

你好 你们实际收到这个款了吗？

小张会计 追问

2019-06-24 16:43

收到了.我们收到了.但是又给挂靠我们公司的个人转出去了.本来也不属于我们的钱.我们就赚个管理费

答疑苏老师 解答

2019-06-24 16:46

你好 那你们就借 银行存款 贷 应收账款 借 其他应付款 贷 银行存款

小张会计 追问

2019-06-24 16:50

但是之前也没有过往来阿.以后也不会有往来了.挂其他应付没问题吗。这种款是不是应该从公户转到法人.在法人转到挂靠的这个会好一点阿

答疑苏老师 解答

2019-06-24 16:51

你好 之前需要转给个人没记其他应付款吗？

小张会计 追问

2019-06-24 16:53

没计.

答疑苏老师 解答

2019-06-24 16:55

你好 那就按你说的方法 要不这个就不能走公户

小张会计 追问

2019-06-24 17:02

那我现在怎么计呢

答疑苏老师 解答

2019-06-24 17:03

你好 那你再做一笔借 管理费用 贷 其他应付款

小张会计 追问

2019-06-24 17:07

好的谢谢老师

答疑苏老师 解答

2019-06-24 17:08

不客气 祝工作顺利