之前的会计走了，报了一个季度的税，是小规模的，我现在要根据资产负债表和利润表把一季度的账补上来，有什么简便的方法推荐吗？或是思路。现在完全无头绪

王雅－10492342 追问

2019-06-21 20:35

销售没有开票，进货也没有开票，货币资金也比较棘手，总公司对我们分公司投资100万，其中有70万是货折算的现金，还有30万是其他应收款，不知道怎么做分录。还有对公户都是法人私人的微信和支付宝提现进去的或是私人农行卡转账进去的，怎么做分录啊？

文文老师 解答

2019-06-21 20:59

那就头痛了，无票，资金流也不清晰，根据报表来反倒凭证，做不了，还是多问问前会计是如何做的吧。

王雅－10492342 追问

2019-06-21 21:09

她都离职了，不理我了，哎

文文老师 解答

2019-06-21 21:44

悲催，这种反推，真没法做。
提供一个思路：先按利润表，写分录，根据分录形成的资产负债表与原来的比较，看哪些科目有差异，再去调整

王雅－10492342 追问

2019-06-22 10:42

谢谢。个人的通讯费电子发票可以做到外账里面吗。

文文老师 解答

2019-06-22 10:47

个人的通讯费电子发票可以做到外账里面

王雅－10492342 追问

2019-06-22 13:16

做成什么费用才不会在交税的时候，被踢出来补税？

文文老师 解答

2019-06-22 17:06

可做为管理费用-通讯费