公司前期确认收入时，未开发票也已经如实上税了，现在这些未开发票的收入客户要求开发票，金额达到900万，现在怎么处理，才能把票开了，并且不重复上税

Iceheart 追问

2019-06-21 14:02

因为账上收入是从供应链里面导入的，收入未区分有票收入和无票收入，该怎么做

Iceheart 追问

2019-06-21 14:04

我们这边账上现在只做
借:应收账款--已开发票
贷:应收账款--未开发票

Iceheart 追问

2019-06-21 14:04

这个税务上该如何处理呢

meizi老师 解答

2019-06-21 14:04

你好  那你就冲主营业务收入的未开票收入 对应的金额就行 到时申报对应的用当期正数减去负数后的余额报税就行  就不会存在多缴纳税费的情况

Iceheart 追问

2019-06-21 14:05

并且这个月究竟开票金额是多少该如何确认呢

meizi老师 解答

2019-06-21 14:13

你好  你开票出去多少发票确定了收入 就做收入凭证  这个你根据业务来判断