麻烦老师接着回答一下，谢谢 那银行数有啊，不用接过来吗？还有现金数。 还有今年独立做账我们自己开票确认收入，18年的还有一些款项都是总公司开票，现在把纯收入的部分转款给我们，我们分公司要怎么做账

溪溪 追问

2019-06-21 11:39

18年收入成本都给总公司了

朴老师 解答

2019-06-21 14:06

你给他开多少票就让他给你打多少款

溪溪 追问

2019-06-21 14:07

关键是签订合同是以总公司名义钱，收入款也是打到总公司，开发票给客户也是总公司
总公司那边扣除管理费还有相关税费后给我们的款项就是纯收入了

朴老师 解答

2019-06-21 14:47

所以你们要给总公司开成本票，他给你打款

溪溪 追问

2019-06-21 14:48

开什么成本票

溪溪 追问

2019-06-21 14:49

同类业务怎么开票给他？

朴老师 解答

2019-06-21 15:02

是工程就开工程的票

溪溪 追问

2019-06-21 15:07

不能理解，我们开都是去税局代开

朴老师 解答

2019-06-21 15:14

你们自己有开票范围就自己开

溪溪 追问

2019-06-21 15:19

我们开也是开我们分公司的名称吗？

朴老师 解答

2019-06-21 15:20

你们给总公司开票，他们给你打款

溪溪 追问

2019-06-21 15:20

意思18年的那些成本分院发票给总公司合并做账，然后总公司转给我们的结算款用什么科目

溪溪 追问

2019-06-21 15:21

分录怎么做？

朴老师 解答

2019-06-21 15:22

借银行存款贷主营业务收入   然后结转成本

溪溪 追问

2019-06-21 15:25

合并做账我们没有收入也没有 成本，收入成本都给总公司抵扣了

朴老师 解答

2019-06-21 15:44

怎么可能没有收入没有成本呢