我公司是一般纳税人，销售一项大型的设备，但这个是需要安装的设备，合同上注明了总价款，没有明确服务费，我开发票总额的50％的销售开13的税率，另外50％开服务发票

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2019-06-20 20:48

这个合同就决定了全部是按13%开具全部的发票。如果是单独两个合同，那么销售设备是13%,安装是9%的增值税税率

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精选问题

老师我想问一下我们公司付借款利息的时候得代问

同学您好，是的，根据税法规定，企业向个人支付借款利息时应当代扣代缴个人所得税。因此，您公司付借款利息时需要代扣代缴对方的个税。对方也可以自己交税，但如果您公司已经代扣代缴了，对方则无需再自行申报缴纳。答
老师好还有没勾选完的因为票还没收到，现在统计确问

可以的同学。不影响后面收到后勾选认证答
A制造有限公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税问

您好！很高兴为您解答，请稍等答
某企业生产产品耗用材料费用合计57000元，共生产甲问

你好稍等马上计算答
月末销项进项如何结转，麻烦告知下分录问

您好，月末把应交税费——应交增值税这个二级科目余额结转到应交税费——未交增值税，用应交税费——应交增值税（转出多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转，借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税，看应交税费——应交增值税的余额方向，上面分录可以是反分录借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）答

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