老师，想请问下，建账时把应付账款的数弄错了，后面付款后查看发现成负数了，这样我该怎么处理呢？

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2019-06-20 17:27

已经过了很久了还能该期初么？不改期初还有其他方法可以改正确不呢？

玲老师 解答

2019-06-20 17:31

如果 期初是平的  那你可以把差额更正一下

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2019-06-20 17:48

期初是平的，这个差额我怎么更正该用什么分录来做？

玲老师 解答

2019-06-20 17:53

你需要找到你负数的原因。

玲老师 解答

2019-06-20 17:54

应付账款负数就是预付 你看看你是不是实际是预付账款。

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2019-06-20 18:01

我在问题哪里说了的老师。就是查到是因为期初建账时未建立初始数据，照成的负数，这样更正的账务处理是该怎么做？

玲老师 解答

2019-06-20 18:08

应付账款金额少计了？

玲老师 解答

2019-06-20 18:09

少计了就把少记的补记上就可以。

玲老师 解答

2019-06-20 18:10

你如果只少记一个科目的金额，那你期初不能平，应该是少记了一笔业务。

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2019-06-20 18:46

没有少记，是查到原因是期初没有期初数的原因，

玲老师 解答

2019-06-20 18:48

那到底是少记还没少记 还是有金额 期初没录入

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2019-06-20 18:51

是期初没录入，但是建账时是平的。

玲老师 解答

2019-06-20 18:52

只是少录入一个科目金额 那期初平的不正常

♡相濡以沫~娟♡ 追问

2019-06-20 19:02

平的，不然后面也不能做呀？

玲老师 解答

2019-06-20 19:04

科目余额表是把所有的科目录进去是平的  这才对 你少录入一个科目  那平的就不对