请问老师，本月建账套，补2019年1月至今的账务。结账1月时发现有几笔固定资产未入账，请问如何补入账和计提折旧？2018年购入，已计提折旧。

晓艾 追问

2019-06-20 17:33

老师 之前年度购入的固定资产 补记时贷方记什么？

晓艾 追问

2019-06-20 17:34

我是从19.1月开始建账的，录固定资产期初余额时，漏掉了几笔。现在需被起来

meizi老师 解答

2019-06-20 17:40

你好 你之前购入时怎么支付的 就做贷方银行或者现金

晓艾 追问

2019-06-20 17:45

以前年度银行存款支付，我现在补到本期，贷方记银行流水，那本期的银行日记账不就不对了么

meizi老师 解答

2019-06-20 17:47

你好  那你之前银行实际支付出去了 你没做账你银行应该是会多钱的  现在补做只有做贷银行存款 不然你做不平

晓艾 追问

2019-06-20 18:07

以前有会计做过账的，但是没给到我固定资产和累计折旧期初余额。现在是补记

meizi老师 解答

2019-06-21 09:04

你好 那做过账 就要查之前的固定资产折旧年限和余额继续折旧 你没以前的数据无法连续做账的 问下前任要数据