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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-19 20:31

你好，增值税=不含税收入*3%
企业所得税需要知道利润是多少，是否符合小型微利企业才可以计算的

shanshan 追问

2019-06-19 20:41

那我算是超了季度30万吗

shanshan 追问

2019-06-19 20:43

专票是代开的在税务局交过税了，7万也要按不含税*3%缴是吗

邹老师 解答

2019-06-19 20:49

你好，是的，季度已经超过30万了
7万的普通发票需要按不含税金额*3%补交增值税的

shanshan 追问

2019-06-19 20:52

谢谢老师

邹老师 解答

2019-06-19 20:52

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好，学员，增值税金额=750000/1.03*0.03 所得税金额==750000/1.03*25%
2022-01-28 20:25:37
不能扣除增值税的。
2022-05-20 13:22:02
小规模企业开具的增值税专用发票，在交纳企业所得税时是可以扣除的。首先，根据增值税法律规定，企业在开具增值税专用发票时就占有该发票上的税款，可以在交纳企业所得税阶段中扣除。其次，在交纳企业所得税时，除了可以扣除增值税，还可以扣除其他应税劳务收入所缴纳的增值税和经营税，也可以扣除相关企业预缴的增值税税款。最后，为了保障企业在交纳企业所得税时能够按时正常地扣除增值税，企业必须按时缴清增值税，确保发票的真实性，并保管好自己的增值税发票以供报税用。
2023-03-02 14:30:14
一个季度吗，开1%吗，那这个税额=200万/（1%2B1%）*1% ，企业所得税是查账吗，没有成本吗，啥都没有吗，那这个小型微利话，交，（200万-100万）*10%%2B100万*5%
2020-07-01 15:38:29
你好，缴纳多少企业所得税，需要看有没有成本费用发票。
2021-12-22 09:22:35
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