老师您好，想咨询一下，小规模季度开专票50万，开普票7万，交增值税怎么交，企业所得税交多少

shanshan 追问

2019-06-19 20:41

那我算是超了季度30万吗

shanshan 追问

2019-06-19 20:43

专票是代开的在税务局交过税了，7万也要按不含税*3%缴是吗

邹老师 解答

2019-06-19 20:49

你好，是的，季度已经超过30万了
7万的普通发票需要按不含税金额*3%补交增值税的

shanshan 追问

2019-06-19 20:52

谢谢老师

邹老师 解答

2019-06-19 20:52

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢