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小洪老师

职称： CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-06-19 14:45

你好，借：其他应收款-分公司， 贷：现金 ，然后还款的时候，借银行存款，贷其他应收-分公司，你好可以作为费用，但是要把发票补上。

冷傲的斑马 追问

2019-06-19 15:12

谢谢老师，如果开办期从公户里转出备用金后，现金产生的费用不能取得发票了，并且金额较大，做费用后是不是要纳税调增

小洪老师 解答

2019-06-19 15:14

你好，是的要做纳税调增处理

冷傲的斑马 追问

2019-06-19 15:23

老师纳税调增是在汇算清缴的时候做么

小洪老师 解答

2019-06-19 15:26

你好，这个要在会算清缴才做的事

冷傲的斑马 追问

2019-06-19 15:31

谢谢老师，房租和办公家具怎么做分录呢

小洪老师 解答

2019-06-19 15:35

你好，房租借管理费用-租金，贷预付账款，办公的-借管理费用-办公用品，贷银行存款

冷傲的斑马 追问

2019-06-19 15:39

公司没有给员工缴纳社保是否可以给员工报个人所得税，对公司和个人有什么影响吗？

小洪老师 解答

2019-06-19 15:41

你好社保要缴纳的，不缴纳社保也要申报个税，不缴纳社保要叫它写证明

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你好，借：其他应收款-分公司， 贷：现金 ，然后还款的时候，借银行存款，贷其他应收-分公司，你好可以作为费用，但是要把发票补上。
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