邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-06-19 11:15
您好，可以的，这个能做进项的，也能抵扣 答
那个不需要填写的哈 答
您好，这个最好不要收专票 答
你好，如果是资产负债表不平的话，你要反结账过去。看哪一个科目或者哪一项业务没有做。 答
可以 但是抵扣不了所得税 答
老师好，请问7月份暂估了库存商品5万，并结转了成本5万，供应商分8月到票3万，9月到票2万，请问这个我分月入账还是等5万发票全部入账后再红冲7月的暂估？暂估能分金额红冲吗？那涉及已结账的成本要怎么处理？
答： 都可以 自己选择就行 八月份借库存商品，贷银存3万 借主营业务成本贷库存商品 借银存贷库存商品3 借主营业务成本-3贷库存商品-3
老师，您好！问一下当月收到成本票，上月没有做暂估入帐，本月收到发票直接做借：库存商品，贷：应付帐款-供应商，可以吗？
答： 你好，是这样做收到购进商品分录的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，库存商品不要做暂估吗？等月结时，供应商提供发票后怎么做
答： 需要暂估 借；库存商品 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品 根据发票入账 借；库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目
公司倒闭前，欠供应商的债务，双方协商后：1.把一部分原供应产的货退还给供应商，2把一部分其它库存商品抵债。结果供应商还要给我司28000元，怎么记这个账呢？
您好！因为要表现当时的库存没有那么多。还是做库存商品比较好。 供应商给我们核销货品没有货品他们出了个退货又出了个赠送单是什么原理
公司采购一批货品，但是因为是小供应商，开不了票，想问一下怎么做账啊，因为我们出库销售是需要开票，这样如果库存无法入库就会照成成本少了库存商品负数
因为供应商的品质问题，在与供应商对帐后扣除供应商2万元，请问这个2万计什么成本？同时客户也扣我司2万，请问这个2万又怎么记帐？需不需要在库存商品上直接减单价？
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