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靖曦老师

职称： 高级会计师,初级会计师,中级会计师

2019-06-19 10:28

与当期的其他销售额一并记在表一第1栏“防伪税控系统开具的增值税专用发票”中，再将查补已经补税的销售额在表一第4栏“未开具发票”中填写负数，同时表一的第6栏“纳税检查调整”中要将查补数填入；销售额还要在主表的第4栏体现，查补的销项税额在11栏体现，税额在主表的第16栏“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”体现。销售额=税额÷税率。

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相关问题讨论
您好，先出口退税预申报，明细申报表确认收入，然后申报增值税，再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
你好，当期开具发票的出口销售额
2019-11-05 17:01:46
你好，要下期增值税报表才看得到出抵减
2023-04-10 15:38:34
同学你好 这个是主表
2021-11-02 10:56:08
你好，不可以，除非把退税也撤销了
2019-11-08 11:39:11
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