老师,请问下,软件维护费280可以抵税,我的账务处理:第一步借:管理费用280,贷:银行存款280. 第二步:抵扣时:借:应交税费-应交增值税-减免税额280,贷:管理费用 280.实际上我每个月进项很多,留底的也很多,本期减免税申报表填了280,留底280,待抵扣。那实际上我280还没有抵扣,只是申报表填写了下,我的账务处理第二步要做吗?我看应交税费-应交增值税-减免税额这个科目期初还有480余额,这个余额一直挂着的是吗,还是要怎么处理?
岁月静好
于2019-06-18 17:09 发布 2189次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-18 17:09
你好,可以一直挂着,没事的,下个月如果有可以先减免480,再抵扣进项税额。
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你好,可以一直挂着,没事的,下个月如果有可以先减免480,再抵扣进项税额。
2019-06-18 17:09:58

小规模不结转,一般纳税人转到未交增值税
2020-01-14 10:08:39

您好,分录是对的。
2017-04-19 21:29:27

你重新结转到本年利润下面么,
2020-01-12 11:48:07

你好,你这个是做的小规模纳税人购进税控设备维护费的分录?
2020-01-13 11:09:28
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