我刚入职一家公司，小规模的。 公司刚成立一年，还没有收入。所以以前全是零申报。现在所得税不让零申报了，马上七月份该申报第二季度的增值税和所得税了，我不知道所得税怎么填写报表

会计学堂 追问

2019-06-18 15:06

每个月有很多费用，大概有几十万的费用，有的是白条，就是各种关系的白条。
有的是有正经发票的。

maize老师 解答

2019-06-18 15:07

那就先费用入账就可以，这个没事，你做账就按你出利润表申报就可以

会计学堂 追问

2019-06-18 15:09

资产负债表的项目怎么填写？

maize老师 解答

2019-06-18 15:10

你去看下课程看咋出报表吧，你这个需要根据你账上填写你搜索下资产负债表有课程

会计学堂 追问

2019-06-18 15:11

货币资金不用统计公司每个月的资金流通吗

maize老师 解答

2019-06-18 15:13

需要啊，你做分录那个就有反应钱用在哪里了

会计学堂 追问

2019-06-18 15:14

白条不能入账，但是钱也支出去了

maize老师 解答

2019-06-18 15:15

可以入账就是不能税前扣除了，税局不认可白条

会计学堂 追问

2019-06-18 15:17

老师我的情况需要听哪里的课程啊，我对咱们课程不是太了解

maize老师 解答

2019-06-18 15:19

这个我这边也不清楚，你可以搜索去看下企业所得税课程，看下，我这边没有时间听课要回复问题，所以课程我这边不清楚我也没有看

会计学堂 追问

2019-06-18 15:22

白条也不能反映到所得税报表上吧

maize老师 解答

2019-06-18 15:23

预缴是还是可以的，按你账上预缴的，只有汇算清缴就需要纳税调增了

会计学堂 追问

2019-06-18 15:25

我们公司开业一年就没有开票收入

maize老师 解答

2019-06-18 15:25

和你们开发票没有关系啊，你这个是费用啊，你不想做就不做吧

会计学堂 追问

2019-06-18 15:28

对公司负责人，得做
我用填写资产负债表上的资产，负债吗

maize老师 解答

2019-06-18 15:28

需要，你出报表是需要报销的

maize老师 解答

2019-06-18 15:29

出报表是需要报税的，打错字不好意思

会计学堂 追问

2019-06-18 15:31

去年还有上个几度都是零申报。我才接住这个申报工作，所以不知道该怎么去做
公司注册资金100万，实际出资29万

会计学堂 追问

2019-06-18 15:32

这个月支出了一次工程款100万。怎么入账。

会计学堂 追问

2019-06-18 15:37

收到一笔200万汇款，因为没有收入，所以也不能写应收账款入账吧？
我都搞晕了

会计学堂 追问

2019-06-18 15:39

汪老师 你再把我上面提的问题回复下，我就评价了，非常感谢，比心

maize老师 解答

2019-06-18 15:39

你有业务发生才做，没有业务就不做，你是建筑业吧？