老师你好，我们单位有一个账户一直以来都没有做账，现在账户要注销，我就把余额都转进另外一个账户了，我现在做分录的话应该怎么做？我试了一下借银行存款贷银行存款，但是这样科目余额表和银行余额也是对不上的，所以我不知道应该怎么做分录了

娜娜 追问

2019-06-17 17:32

是公司的钱，但是账户基本不用。所以就没做账，而且金额也小，我也是交接后才知道的，一开始为什么不做账我也不知道

meizi老师 解答

2019-06-17 17:35

你好 如果金额很小的话那你就做一笔 法人的借款或者法人投资款入公司账上  相当于这笔钱是法人的 或者你就只有查账 查之前的银行往来  在调整账务

娜娜 追问

2019-06-17 17:39

但是我从那个账户转了一笔余额到公司的另外一个账户上，我要怎么做分录啊，另外一个账户是实打实收到这笔余额的

meizi老师 解答

2019-06-17 17:44

你好   转的是什么钱  意思是从要注销的账户转款过去的  注销的账户收到的是什么钱 你要知道是什么钱才好入账的  转的时候才好做分录  主要是你之前注销账户是没入账  我还是建议需要补做账 比较好 不然你转入现在账户是无法平帐的

娜娜 追问

2019-06-17 17:47

注销账户因为要销户所以要把卡的余额转到其他账户上，注销的账户也不知道是什么钱就是有余额在，只是现在把余额清零了

meizi老师 解答

2019-06-17 17:49

你好 你要不就做一笔 营业外收入 如果金额确实很小的话  先做一笔 注销账户收到的借银行存款-注销账户 贷营业外收入 然后转其他账户  借银行存款-其他账户贷银行存款-注销账户 这样做吧