老师，您好，因为我们公司是2018年7月份才开始成立的，从2018年7月-2019年4月公司一直说取不到电费，物业费的发票，所以电费、物业费一直没有入过账，2019年5月老板让出纳通过对公账户转出2018年11月-2019年4月半年的费，合计为15万多，发票是六月份才开给我们的，5月份银行转出去的15万多发票6月份才拿到，我5月和6月怎么做账呀

豆豆 追问

2019-06-17 17:29

老师，因为5月付的是以前月份的电费，可以做预付账款吗？

豆豆 追问

2019-06-17 17:30

因为电费和物业费5月一下付了20多万，费用如果做到6月份，一下成本太多，会有异常吗

豆豆 追问

2019-06-17 17:31

因为我们是新公司，每个月费用都很少的

meizi老师 解答

2019-06-17 17:34

你好  如果是19年之前年份的 要走以前年度损益调整来做  那你去年的时候应该挂其他应付款  然后做借以前年度损益调整 贷其他应付款  借其他应付款 贷银行存款   借未分配利润贷以前年度损益调整   你分摊费用就行 这个真实没什么

豆豆 追问

2019-06-17 17:37

太感谢老师您了辛苦了

meizi老师 解答

2019-06-17 17:42

嗯 不客气的 帮到你就好