老师，您说汇算清缴企业所得税的退回来的钱，企业不要了，现在在纳税调整项目表里调平，请问老师，我在30栏里的账载金额、税收金额、调整金额、调减金额栏里哪个栏里面填写呢？

妮妮 追问

2019-06-17 10:15

是的

妮妮 追问

2019-06-17 10:15

妮妮 追问

2019-06-17 10:17

老师看看，在30栏其他里，账载金额、税务金额、调增金额、调减金额哪个里面填呢？

妮妮 追问

2019-06-17 10:19

现在税务局要退给我们4.16元，那我填写是不是要填16.64元呢？

邹老师 解答

2019-06-17 10:24

你好，在纳税调整项目明细表扣除类——其他栏次的账载金额填写 4.16/所得税税率  这个金额

妮妮 追问

2019-06-17 10:38

老师，填了账载金额后审核上面跳出来黄色A107041栏里高新技术企业要填，我们是小规模纳税人，不是高新技术企业，现在怎么弄呀？

妮妮 追问

2019-06-17 10:40

邹老师 解答

2019-06-17 10:40

你好，你是填写的 纳税调整项目明细表扣除类——其他栏次的账载金额栏次吗

妮妮 追问

2019-06-17 10:40

老师您看看左上角跳出来的，怎么弄呀？

妮妮 追问

2019-06-17 10:41

妮妮 追问

2019-06-17 10:45

我是填在纳税调整项目明细表里30栏次其他里账载金额里填写的，没找到纳税调整项目明细表扣除类？老师，这两个不是一个表吗？

邹老师 解答

2019-06-17 10:45

你好，左上角提示的与这个无关啊，这个与是不是高新技术企业没有关系的

妮妮 追问

2019-06-17 10:46

那审核不通过怎么办？

妮妮 追问

2019-06-17 10:47

妮妮 追问

2019-06-17 10:48

现在保存数据存在错误❌要继续保持吗？

妮妮 追问

2019-06-17 10:48

保存吗？

妮妮 追问

2019-06-17 10:49

我按照老师说的4.16/0.25=16.64是填的这个金额，老师看对吗？

邹老师 解答

2019-06-17 10:50

你好，如果你单位不是小型微利企业，就是这样填写，是对的 
你可以看你填写之后，主表的应补退税额是不是变成了0

妮妮 追问

2019-06-17 10:53

老师，因为审核不通过，保存后，金额还是-4.16元

妮妮 追问

2019-06-17 10:53

妮妮 追问

2019-06-17 10:54

这怎么办？

邹老师 解答

2019-06-17 10:54

你好，那就需要去检查是不是软件出错了
既然调增了 16.64，按应补退税额应当发生变化才是的

妮妮 追问

2019-06-17 10:59

好的，我问一下软件客服看看，谢谢老师

邹老师 解答

2019-06-17 10:59

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢