三月注册的服务公司支付劳务派遣费用未开发票。子公司打款到总公司代付服务费做分录借银行存款，贷:其他应收款，四月开发票分录怎么样做比较好

灿灿 追问

2019-06-15 18:50

做子公司账，不知成本怎么体现

灿灿 追问

2019-06-15 18:52

是客户打款给子公司，本要是子公司自己当月把劳务派遣费用打去因人员太多银行走得慢只好把支付的劳务费转外地的总公司代发

佟老师 解答

2019-06-15 19:37

你是一笔一笔打到人员银行卡吗？总公司给你代发派遣员工的费用？

佟老师 解答

2019-06-15 19:37

你是一笔一笔打到人员银行卡吗？总公司给你代发派遣员工的费用？

佟老师 解答

2019-06-15 19:37

这个劳务派遣是谁给你们派遣的，

佟老师 解答

2019-06-15 19:38

谁给你们开具发票，是开劳务费发票，还是代发工资发票

灿灿 追问

2019-06-15 19:39

子公司打总公司一次转的。总公司再一笔笔打派遣人员以业务费打的

灿灿 追问

2019-06-15 19:41

我这边是子公司，只打了一笔总业务费给总公司代发，第二个月子公司开的发票

灿灿 追问

2019-06-15 19:52

子公司自己开的发票

灿灿 追问

2019-06-15 19:53

开的服务费发票

灿灿 追问

2019-06-15 19:55

我们公司是劳务派遣公司子公司

佟老师 解答

2019-06-15 21:40

你们是劳务派遣公司，为别人提供劳务，别公司支付劳务派遣费给你们，你们给客户开具发票，你给你自己人员支付工资应该是这样流程？

灿灿 追问

2019-06-16 08:14

是给劳务派遣人员发放业务费的形式发放，子公司发放的业务费不含代扣费用。三月支付的分费用四月分录怎么做，四月分录是不是借: 管理费用一业务费，贷:其他应收款(总公司)因为票是四月开们的，三月刚注册只做了往来账

佟老师 解答

2019-06-16 08:24

我这边是子公司，只打了一笔总业务费给总公司代发，第二个月子公司开的发票
这笔业务没有明白？你把款项支付打给总公司？
借:其他应收款
贷:银行存款
然后谁来给你开具发票

灿灿 追问

2019-06-16 08:27

对，三月是这样做的，四月应该怎么做

灿灿 追问

2019-06-16 08:28

发票我子公司开的

灿灿 追问

2019-06-16 08:28

子公司怎么做账

灿灿 追问

2019-06-16 08:32

四月子公司是不是要做两笔分录借主营业务收入贷:应交税务_增值税第二第借:管理费用_业务费，贷:其他应收款(总公司)

灿灿 追问

2019-06-16 08:35

写错第一笔了，是借:主营业务借:应交税费贷:其他应付款

佟老师 解答

2019-06-16 12:03

是你给别人提供劳务派遣服务吗？员工都属于你子公司的