老师，请问收购公司是在2018年9月请审计公司来审计我们2018年9月的之前的账，那现在审计公司给我两个审计差异的表格，一个是审计期初的，一个是审计本期的，两个表格里面都是要调整的凭证，那我是两个表格里面都要调吗?而且审计期初里面有一个理财产品重分类，把货币资金调到其他流动资产，但是我18年3月的时候已经把其他货币资金转入银行存款了，那这个流动资产是什么科目?要怎么样调?

Like12 追问

2019-06-15 18:32

你好，那请问审计期初也是要调整的，如果我在2019.5月里调整审计起初和审计本期，那是不是都是以以前年度损益作调整，如果我反结账在2018年9月作调整，那是不只有审计期初是以前年度损益调整，而审计本期的以正常科目来调整

豆豆老师 解答

2019-06-15 18:44

损益类科目是要进行以前年度损益调整的
本年直接调整到具体科目即可

Like12 追问

2019-06-15 19:35

这个税金我在18年5月的时候已经进行了计提和缴纳，可是审计在审计差异汇总表（2018.1-9月的期初）里又进行了补提，那我现在在2018年9月里还需要再补提这个科目吗

豆豆老师 解答

2019-06-15 19:58

可以不用再进行计提了