老师，仪器校准费计入什么科目

风声 追问

2019-06-15 15:39

我不知道老师

bamboo老师 解答

2019-06-15 15:40

那您计入制造费用——检测费吧

风声 追问

2019-06-15 15:42

为啥不是研发费用

bamboo老师 解答

2019-06-15 15:43

您是研发部门使用的？

风声 追问

2019-06-15 16:11

老师，员工宿舍和厂房的物业管理费怎么记呢

bamboo老师 解答

2019-06-15 16:21

员工宿舍的计入福利费 厂区的计入制造费用

风声 追问

2019-06-15 16:28

我们公司以前是这样记的，对吗

bamboo老师 解答

2019-06-15 16:32

这是支付时候的分录 不是收到租金发票时候的分录

风声 追问

2019-06-15 16:34

现在是收到发票并支付

bamboo老师 解答

2019-06-15 16:35

收到发票并支付 这么写分录 您要看前面有没有计提物业费  如果有 只写这笔分录是正确的

风声 追问

2019-06-15 16:57

但是金额对不上好奇怪，我计提错了嘛

bamboo老师 解答

2019-06-15 16:58

要看您发票开具的多少金额 是多长期间的 分别各种承担多少

风声 追问

2019-06-15 17:04

是三个月的

bamboo老师 解答

2019-06-15 17:07

那您按三个月分期摊销 总的金额跟付款的金额不一致么

风声 追问

2019-06-15 17:12

是啊计提本月的金额和本月付款的3个月的金额不一致
是凭证做错了嘛

风声 追问

2019-06-15 17:28

老师，全部往来款都是做其他应收款嘛

bamboo老师 解答

2019-06-15 19:17

那您收到发票的金额跟付款金额一致耳鸣
还有其他应付款