送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-14 10:36

您好
请问您税负率多少 税率多少

xieminn 追问

2019-06-14 10:37

一般纳税人,之前是百分之16,现在好像改成13%了

bamboo老师 解答

2019-06-14 10:39

那您单位有没有税负率要求

xieminn 追问

2019-06-14 10:39

没有

xieminn 追问

2019-06-14 10:40

税率好像15%,您可以告诉我怎么计算吗

bamboo老师 解答

2019-06-14 10:43

没有15%的税率 以前是16% 现在是13%
可以开出多少的销售额=39000/0.13=300000

xieminn 追问

2019-06-14 11:00

请问,我如果要抵扣这张进项票,去年的税率是16%,现在是13%有影响吗

bamboo老师 解答

2019-06-14 11:02

去年收到16%进项 不影响现在13%的销项抵扣

xieminn 追问

2019-06-14 11:02

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-06-14 11:03

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

xieminn 追问

2019-06-14 11:07

老师,我还有一个问题,这个税额抵扣我可以开30万,但是我现在只开10几万的金额就可以了,那多出来的没有抵扣完的税额是直接到增值税申报表第13栏上期留抵税额里面吗

bamboo老师 解答

2019-06-14 11:09

主表自动体现留抵金额 本期留抵金额在主表20栏体现

xieminn 追问

2019-06-14 11:10

这个额度可以一直留着慢慢抵扣吗

bamboo老师 解答

2019-06-14 11:11

可以一直留着慢慢抵扣

xieminn 追问

2019-06-14 11:13

意思是我可以现在先把那张三万九的进项票认证了,留在期末留抵税额里,后期再慢慢抵扣

bamboo老师 解答

2019-06-14 11:15

是的 您理解的正确的

xieminn 追问

2019-06-14 11:15

明白了,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-06-14 11:16

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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2019-07-31 13:48:49
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