其他公司垫付的员工住宿费，发票也是开的那家公司，我们公司要怎么做账务处理？

支付员工的住宿费用如何做账务处理

答： 您好，是出差的住宿费吗

您好，我们是一个酒店承接会议房间不够，需要一部分客人到其他酒店住宿，但是客户把全款给我们，并且只要我们的发票。这样外住那一部分的发票收入算虚开么？我们收到外住酒店的住宿费发票如何账务处理。谢谢

答： 同学你好 这个计入 成本就可以了 不是虚开

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师员工23年的费用发票（车票、住宿费等），放进24年入账，需要做什么不同的账务处理吗

答： 你好！都是一样，计入以前年度损益调整