送心意

帅老师

职称,初级会计师,经济师

2019-06-14 01:26

只要是为公司发生的正常的业务支出都是可以报销的。例如招待费 差旅费等

csy 追问

2019-06-14 08:18

员工拿加盖公章的收据来报销可以吗

帅老师 解答

2019-06-14 08:20

财务上报销都是用的发票。这个收据得看是啥情况

csy 追问

2019-06-14 08:22

那是什么情况才能用收据

帅老师 解答

2019-06-14 08:26

集团公司内部之间的往来款。建议尽量用发票。收据不能税前扣除

csy 追问

2019-06-14 08:28

不考虑税前扣除的问题,就是能不能合法报销

帅老师 解答

2019-06-14 08:31

收据收取的款项只能是往来款项,收据所收支款项不能作为成本、费用或收入,只能作为收取往来款项的凭证,而发票不但是收支款项的凭证,而且凭发票所收支的款项可以做为成本、费用或收入,也就是说发票是发生的成本、费用或收入的原始凭证;内部收据是单位内部的自制凭据,用于单位内部发生的业务,如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等,这时的内部自制收据是合法的凭据,可以作为成本费用入账.单位之间发生业务往来,收款方在收款以后不需要纳税的,收款方就可以开具税务部门监制的收据.行政事业单位发生的行政事业性收费,可以使用财政部门监制的收据。所以不要去报销

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相关问题讨论
你好 出纳 负责报销 财务处理科目是会计做的 
2022-05-30 11:49:45
您好,这个最好不要一个人,出纳签字,领导那边可以只盖同意章
2022-04-05 10:57:27
报销人对应的动车票名字应与报销人一致。
2022-03-25 15:05:03
同学你好 对的 要制单的
2022-02-27 01:08:53
你好,学员,这个可以放到成本中,不用分开
2022-02-18 10:32:57
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