小黎老师，还在的吧，我又来了，我想问一下，这个应交税费的怎么把它调平啊

小黎老师 解答

2019-06-13 14:05

你好，我看了下，你平时转出未交增值税 月末转到未交增值税里面吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-13 14:08

老师，那现在要怎么处理。。。应 交税费这个科目的余额和增值税申报表是对不上的

小黎老师 解答

2019-06-13 14:09

您好，你要看各明细科目跟申报表是不是对的上的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-13 14:10

老师，我可以发给你，帮我看下吗

小黎老师 解答

2019-06-13 14:11

你好，首先我要知道你平时应交税费是怎么结转的才好看呀，我没看到你有使用未交增值税科目

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-13 14:13

那我现在要提供什么数据给你

小黎老师 解答

2019-06-13 14:14

你好，告诉我下平时月末增值税这个科目怎么结转的 以及下个月缴纳增值税用的哪个科目

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-13 14:18

结转增值税之前都是直接做：借：应交税费-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，缴纳时，：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款

小黎老师 解答

2019-06-13 14:19

您好，那你做的是对的呀 是进项税额销项税额对不上，还是未交增值税对不上

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-13 14:21

都对不上呀，可以直接做一笔分录，把这个应交税费的科目余额调整的和申报表一致吗

小黎老师 解答

2019-06-13 14:24

您好，不可以直接做呢

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-13 14:33

老师，那要怎么办，我现在不知道应该 怎么办

小黎老师 解答

2019-06-13 14:40

你好，能知道是哪个月开始对不上的吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-13 14:44

我也不知道是从哪个月开始对不上的，反正就是不对

小黎老师 解答

2019-06-13 14:53

你好，每个月的未交增值税数据对吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-13 15:14

之前都没有对过

小黎老师 解答

2019-06-13 15:15

您好，那现在每个月的未交增值税数据对的上吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-13 15:17

就是对不上呀

小黎老师 解答

2019-06-13 15:18

啊？你现在每个月都对不上，那月末根据什么结转？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-06-13 15:22

所以说不对呀

小黎老师 解答

2019-06-13 15:50

你好，那你这个是遗留问题，这个月结转的时候按照正确的结转