老师请问第一:我司代对方付个人款会计分录怎么做？第二:我司员工代对方公司付邮费，要怎么做账，这两个对方公司都是欠我司的钱

Amy 追问

2019-06-13 10:50

不是吧！两道题里面

Amy 追问

2019-06-13 10:50

第一道题都是没收到钱，

宋生老师 解答

2019-06-13 10:51

你好！代别人付就是计入其他应收款 贷现金。要找这个人收回来。
员工代对方公司付，跟本公司没关系。不用做

Amy 追问

2019-06-13 10:52

第一道题不是借其他应付  贷其他应收再做一笔借其他应付给个人  贷银行存款

Amy 追问

2019-06-13 10:52

我的理解是这样，

宋生老师 解答

2019-06-13 10:56

你好！你这个是你们公司代对方付，对你们来说，是应该要收回这笔代付的钱

Amy 追问

2019-06-13 10:57

问题是我司的员工回来报销呀

宋生老师 解答

2019-06-13 11:01

你好！这个不是你们公司的费用啊。你公司报销的话，以后是不是要找对方收回来这个钱

Amy 追问

2019-06-13 11:04

我知道要收回来呀！但是现在我司员工代对方公司付这笔费用，然后我司员工回来报销，用公户付给我司员工，现在如何做账

Amy 追问

2019-06-13 11:05

我司再报销给我司员工

宋生老师 解答

2019-06-13 11:10

你好！他帮对方付的时候，你不用做账。他来报销的时候，你借其他应收款 贷银行存款

Amy 追问

2019-06-13 11:14

那这笔钱要跟对方公司收回来的，目前是欠钱，也要挂一笔呀

Amy 追问

2019-06-13 11:14

这样才知道对方公司欠我司这笔钱呀

宋生老师 解答

2019-06-13 11:19

你好！是的。他报销的时候你才挂。