酒店行业，小规模，我们有一笔套票业务，一张票190，我们上个月卖出去25张，然后拿着票去对方公司换取收入，但是在这中间，576元钱直接打到了我们公户，我就直接做了收入，今天去换票得时候，本来应该收4750元，由于576上个月直接做了收入，但是对方会计说，这576应该做往来，她还是直接打4750元，576在退给对方，那我之前做的576收入应该怎么办

抹 茶 追问

2019-06-12 12:48

是不是说我先把之前的576冲销，然后在做4750得收入，那冲销收入得说明怎么写呢

郭老师 解答

2019-06-12 12:54

不是的，之前的收入不用动
借银4750存贷主营业务收入，应交税费，预收576
退钱借预收贷银存576

抹 茶 追问

2019-06-12 13:40

那是不是要写一个说明呢

抹 茶 追问

2019-06-12 13:42

老师，整的分录是不是借银行存款4750
贷主营业务收入4174
    应交税费增值税
    预收账款576
借预收账款576
    贷银行存款，
这笔预收款要付什么凭证呢

郭老师 解答

2019-06-12 13:43

摘要写上就是了，多收的xx钱，退回xx钱

抹 茶 追问

2019-06-12 13:43

需要写一个说明吗

郭老师 解答

2019-06-12 13:57

不用，摘要写清就可以

抹 茶 追问

2019-06-12 16:22

酒店行业，小规模，老师，请问，我们有一笔租金收入，一直都没有收回，对方单位接了一个会议，说是所有的收入由我们收，给开发票，抵租赁费，这样会有什么影响

郭老师 解答

2019-06-12 16:33

你开租赁发票给对方，会议费让对方开，第三方给你钱，你让对方出委托收款证明冲欠款

抹 茶 追问

2019-06-12 16:39

我们开不了租赁费得发票，老总的意思是这个收入我们给第三方开会议票，然后抵对方的租赁费

郭老师 解答

2019-06-12 16:46

你们虚开发票，对方的钱还是挂账

抹 茶 追问

2019-06-12 16:54

所以我们应该怎么做

郭老师 解答

2019-06-12 16:57

你开租赁发票给对方，会议费让对方开，第三方给你钱，你让对方出委托收款证明冲欠款
没有范围的去问下税务局给你代开不

抹 茶 追问

2019-06-12 18:47

还有没有其他的处理办法呢

郭老师 解答

2019-06-12 18:54

没有，你要开会议费不管开给谁都是虚开

抹 茶 追问

2019-06-12 20:12

虚开发票金额太大会有什么影响

郭老师 解答

2019-06-12 20:14

罚款，严重的坐牢